Nedan ser ni vår process för att ansluta leverantörer för e-fakturering. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på einvoice@greencargo.com

Hela instruktionen finns även i pdf »

 

1. Kontakta Green Cargo med era företagsuppgifter

Innan ni skickar en e-faktura till oss behöver vi göra ett par tekniska uppsättningar och behöver därför följande information av er som ni skickar in till einvoice@greencargo.com

  • EDI-adress/peppolID
  • Bolagsnamn
  • Vilken operatör ni använder
  • Kontaktperson
    • Namn
    • Telefon
    • Epost

 2. Anslut er e-fakturaleverantör till Opus Capita

Om ni redan samarbetar med en tjänsteleverantör för e-fakturering (operatör) kontaktar ni er tjänsteleverantör och ber dem ansluta sig till Opus Capita. Ni kan också hitta en lista över tillgängliga operatörer » som är anslutna till Opus Capita. Välj en operatör i listan och teckna ett avtal.

Ni kan även kontakta Opus Capita på customerservice.se@opuscapita.com 

3. Sätt upp routing mot Green Cargo

När er e-fakturaleverantör är ansluten till Opus Capita behöver de sätta upp en routing mot Green Cargo. Det gör dom genom att ange våra e-fakturauppgifter som ni ser nedan. Stäm av med er e-fakturaoperatör om ni behöver hjälp eller stöter på problem.

Företagsnamn

Green Cargo

Organisationsnummer

556119-6436

EDI-adress

5561196436

E-fakturaoperatör

Opus Capita

E-fakturaoperatör kontakt

customerservice.se@opuscapita.com

Peppol-ID

0007:5561196436

Kontaktperson Green Cargo

Mari Niemi

Epost Green Cargo

einvoice@greencargo.com

Telefon Green Cargo

010-455 10 00

 

4. Skicka testfakturan

Skapa en faktura i enlighet med beskrivna fakturainnehållskrav som ni ser nedan, med ett totalbelopp om en krona och markera tydligt att fakturan avser test. Skicka därefter testfakturan till er e-fakturaoperatör som skickar fakturan vidare till vår operatör, OpusCapita.

Meddela oss på einvoice@greencargo.com  att testfakturan är skickad. Vi återkopplar till er med eventuella förändringar och ger därefter klartecken när fakturan uppfyller våra krav. 

5. Börja skicka E-fakturor

När testfakturan är godkänd kan ni börja skicka e-fakturor till oss!

 

Fakturainnehållskrav

Fakturainnehåll

För att säkerställa betalning av er faktura är det väldigt viktigt att vi får all den information vi behöver i rätt format. Följande måste alltid vara med på inkommande faktura och i nedanstående fält.

Information

Beskrivning/kommentar

Referensnamn i rätt fält

Svefakt: RequisitionistDocumentReferenceV

 

Peppol: BuyerReference

Betalningsinformation

 

VAT nr

 


Fakturatyp

Vi tar emot både debet- och kreditfakturor via e-faktura.

Enkel faktura eller samlingsfaktura

Samlingsfakturor undanbedes. Enkla fakturor möjliggör automatisering av din faktura och därmed även en effektiv och korrekt hantering.

E-fakturaformat

Vi kan ta emot två olika typer av e-fakturaformat, antingen Peppol Bis Billing 3.0 eller Svefaktura 1.0. Vi föredrar att ni skickar i Peppol.Stäm av med er leverantör att de använder något av dessa format.

Bilagor

Godkända format för bilagor är PDF, TIFF, jpg, html, text/csv. Bilagor i dessa format går bra att lägga som bilaga i e-fakturan. Exempelvis får ni gärna skicka med en bild på fakturan i er fakturamall i någon av dessa godkända format, dvs en bild på er utgående faktura.